PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.110


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 385.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao Administrativa do Ensino Fundamental - FUNDEB 40
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.008
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 34.296,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.025  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 34.296,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.26.065
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 30.872,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.035  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 30.872,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.036
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 35.959,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.051  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 35.959,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.19.007
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 36.312,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.013  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.312,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.17.017
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 35.860,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.020  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 35.860,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.14.018
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 35.342,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.016  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 35.342,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.19.017
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 36.623,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.019  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.623,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.22.001
Data: 22/09/2021  |  Valor: R$ 39.677,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.001  |  Data: 22/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 39.677,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.071
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 37.971,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.004  |  Data: 27/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 37.971,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P11.19.017
Data: 19/11/2021  |  Valor: R$ 39.253,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.018  |  Data: 19/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 39.253,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058