Nota de empenho
Emitida:
04/08/2021
04/08/2021
Valor:
R$ 228,00
R$ 228,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ALCOOL,BORRIFADOR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA DESENV. URBANO E SERV. PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ALCOOL,BORRIFADOR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA DESENV. URBANO E SERV. PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.17.008
Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 228,00
Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 228,00
Notas Fiscais:
Numero: 100 | Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 228,00
Numero: 100 | Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 228,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.003 | Data: 16/09/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 228,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P09.16.003 | Data: 16/09/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 228,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056