PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.114


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 230.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.013
Data: 21/01/2021  |  Valor: R$ 18,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.027  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 18,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P01.21.014
Data: 21/01/2021  |  Valor: R$ 21,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.030  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 21,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P01.21.015
Data: 21/01/2021  |  Valor: R$ 45,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.033  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 45,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.19.011
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 5.001,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.033  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.001,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.19.018
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 4.050,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.034  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.050,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.19.017
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 9.428,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.030  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.428,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.26.059
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 4.602,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.022  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.602,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.26.062
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 9.178,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.028  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.178,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.26.064
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.752,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.021  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.752,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.31.030
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 5.418,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.042  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.418,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.31.031
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 11.101,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.040  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.101,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.31.032
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 4.777,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.036  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.777,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.19.012
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 5.567,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.043  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.567,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.19.013
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 11.656,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.047  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.656,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.19.014
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 4.749,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.041  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.749,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.17.013
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 11.355,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.049  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.355,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.17.012
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 5.465,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.055  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.465,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.17.016
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 4.473,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.046  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.473,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.14.011
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 4.796,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.006  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.796,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.14.012
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 10.545,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.008  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.545,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.14.013
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 5.928,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.004  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.928,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.19.018
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 4.473,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.050  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.473,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.19.019
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 14.058,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.030  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 14.058,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.19.020
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 9.420,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.046  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.420,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P09.20.006
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 11.056,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.007  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.056,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.20.007
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 5.397,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.009  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.397,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.004
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 19.774,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.011  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 19.774,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.097
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 19.270,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.013  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 19.270,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111