Nota de empenho
Emitida:
17/08/2021
17/08/2021
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.18.002
Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 100,00
Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
Numero: 101 | Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 100,00
Numero: 101 | Data: 18/08/2021 | Valor: R$ 100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.006 | Data: 16/09/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P09.16.006 | Data: 16/09/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056