PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.117


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 14.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.007
Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 9,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.015  |  Data: 22/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 9,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.19.024
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 1.367,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.022  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.367,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.26.058
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.029,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.042  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.029,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.034
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.232,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.049  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.232,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.19.003
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 1.309,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.018  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.309,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.17.023
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 1.155,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.026  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.155,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.14.010
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 1.155,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.036  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.155,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.19.011
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 1.463,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.013  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.463,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.20.003
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 1.386,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.018  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.386,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.094
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 1.437,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.012  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.437,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.30.049
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 1.437,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.061  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.437,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X