Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 12.644,80
R$ 12.644,80
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE FLAUDIO DA SILVA
JOSE FLAUDIO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETRORES PARA USO DASDIVERSASUNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETRORES PARA USO DASDIVERSASUNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P08.17.016
Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 12.644,80
Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 12.644,80
Notas Fiscais:
Numero: 313 | Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 12.644,80
Numero: 313 | Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 12.644,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.017 | Data: 16/09/2021 | Credor: JOSE FLAUDIO DA SILVA | Valor: R$ 12.644,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P09.16.017 | Data: 16/09/2021 | Credor: JOSE FLAUDIO DA SILVA | Valor: R$ 12.644,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056