PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO AO CREA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.002
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 88,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.003  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA  |  Valor: R$ 88,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.15.003
Data: 15/07/2021  |  Valor: R$ 233,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.002  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA  |  Valor: R$ 233,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.26.003
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 88,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.001  |  Data: 27/08/2021  |  Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA  |  Valor: R$ 88,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P09.21.007
Data: 21/09/2021  |  Valor: R$ 411,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.002  |  Data: 28/09/2021  |  Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA  |  Valor: R$ 411,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P09.30.003
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 88,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.001  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA  |  Valor: R$ 88,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.01.024
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 88,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.016  |  Data: 22/10/2021  |  Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA  |  Valor: R$ 88,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.25.005
Data: 25/10/2021  |  Valor: R$ 177,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.002  |  Data: 26/10/2021  |  Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA  |  Valor: R$ 88,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P10.25.005
Data: 25/10/2021  |  Valor: R$ 177,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.003  |  Data: 26/10/2021  |  Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA  |  Valor: R$ 88,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630