Nota de empenho
Emitida:
12/08/2021
12/08/2021
Valor:
R$ 4.288,86
R$ 4.288,86
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES
GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE RESISTRO DE PRECO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ELETRICO ,HIDRAULICO E DIVERSOS COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO,OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE RESISTRO DE PRECO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ELETRICO ,HIDRAULICO E DIVERSOS COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO,OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P09.10.002
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 4.288,86
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 4.288,86
Notas Fiscais:
Numero: 1307 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 4.288,86
Numero: 1307 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 4.288,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.025 | Data: 16/09/2021 | Credor: GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES | Valor: R$ 4.288,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P09.16.025 | Data: 16/09/2021 | Credor: GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES | Valor: R$ 4.288,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299