PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.019
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 6.706,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.003  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.706,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.052
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 4.536,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.009  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.536,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.29.036
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.051  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.30.087
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.059  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X