Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.31.030
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.021 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P09.30.063
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 1.151,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.006 | Data:
13/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 1.151,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P10.29.021
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.055 | Data:
30/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P11.30.096
Data:
30/11/2021
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Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.053 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299