Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Liquidações
P09.20.014
Data:
20/09/2021
|
Valor: R$ 3.921,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.016 | Data:
20/09/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 3.921,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.095
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 3.365,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.017 | Data:
29/10/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 3.365,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.30.048
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 3.317,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.058 | Data:
30/11/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 3.317,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P12.01.031
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 3.342,92