Nota de empenho
Emitida:
17/09/2021
17/09/2021
Valor:
R$ 124,07
R$ 124,07
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIOS DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA CONFORME DETALHAMENTO NESTE EDITAL E ANOXOS.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIOS DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA CONFORME DETALHAMENTO NESTE EDITAL E ANOXOS.
Contrato
Liquidações
P10.08.007
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 124,07
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 124,07
Notas Fiscais:
Numero: 119 | Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 124,07
Numero: 119 | Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 124,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.011 | Data: 17/11/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 124,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P11.17.011 | Data: 17/11/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 124,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056