PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.138


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.023
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 7.544,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.041  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.544,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.26.014
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 9.274,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.010  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.274,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.050
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 9.274,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.019  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.274,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.039
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 6.374,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.036  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.374,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.038
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 6.374,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.025  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.374,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.032
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 6.374,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.016  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.374,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.30.070
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 7.144,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.040  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.144,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.31.013
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 9.914,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.006  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.914,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.051
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 10.874,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.007  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.874,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.29.035
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 10.674,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.032  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.674,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.30.086
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 11.418,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.062  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.418,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X