Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 29.952,00
R$ 29.952,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE FLAUDIO DA SILVA
JOSE FLAUDIO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÇAO DE CÂMARAS, PNEUS E PROTETORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÇAO DE CÂMARAS, PNEUS E PROTETORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETRORES PARA USO DASDIVERSASUNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETRORES PARA USO DASDIVERSASUNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P10.20.007
Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 29.952,00
Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 29.952,00
Notas Fiscais:
Numero: 379 | Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 29.952,00
Numero: 379 | Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 29.952,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.022 | Data: 17/11/2021 | Credor: JOSE FLAUDIO DA SILVA | Valor: R$ 29.952,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P11.17.022 | Data: 17/11/2021 | Credor: JOSE FLAUDIO DA SILVA | Valor: R$ 29.952,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056