PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.136


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 64.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.018
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 6.513,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.043  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.513,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.26.013
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 5.866,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.008  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.866,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.044
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 5.866,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.008  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.866,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.037
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 6.233,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.037  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.233,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.037
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.024  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.031
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.008  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.30.068
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 6.966,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.051  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.966,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.31.012
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 6.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.011  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.050
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 6.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.005  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.29.034
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 6.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.028  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X