Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 225.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE, ALUSIVO AO ANO EM CURSO.
Liquidações
P01.29.041
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 33.630,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.010 | Data:
12/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 33.630,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.26.020
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 38.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.019 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 38.700,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.31.068
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 36.233,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.044 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 36.233,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.052
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 37.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.073 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 37.700,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.31.057
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 37.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.057 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 37.700,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.30.058
Data:
30/06/2021
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Valor: R$ 36.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.054 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 36.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056