PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.144


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.028
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 49.242,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.032  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 49.242,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.26.041
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 50.677,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.047  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 50.677,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.31.064
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 50.662,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.046  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 50.662,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.032
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 52.205,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.034  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 52.205,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.052
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 50.670,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.035  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 50.670,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.30.048
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 52.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.037  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 52.710,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.30.054
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 68.071,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.031  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 68.071,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.31.028
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 91.892,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.028  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 91.892,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299