Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA
DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.031
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 4.333,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.031 | Data:
12/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 4.333,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.26.034
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 6.457,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.039 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 6.457,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.31.062
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 7.946,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.037 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 7.946,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.033
Data:
30/04/2021
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Valor: R$ 15.245,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.032 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 15.245,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.051
Data:
31/05/2021
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Valor: R$ 16.899,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.036 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 16.899,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299