Emitida:
01/11/2021
Valor:
R$ 33.097,86
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.05.003
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 11.287,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.003 | Data:
05/11/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 11.287,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056