Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 9.003,86
R$ 9.003,86
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.05.004
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 3.071,00
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 3.071,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.004 | Data: 05/11/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.071,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P11.05.004 | Data: 05/11/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.071,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111