PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.152


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.034
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.979,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.048  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.979,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.26.017
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.017  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.045
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.010  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.040
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.040  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.042
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.060  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.036
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.015  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.30.062
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 1.613,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.050  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.613,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.31.014
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.015  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.055
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.004  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015