PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.153


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.035
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.833,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.047  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.833,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.26.018
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.016  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.046
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.011  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.041
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.041  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.041
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.020  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.035
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.014  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.30.063
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 1.833,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.049  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.833,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.31.015
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.013  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.056
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.003  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P10.29.037
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.049  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X