Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO, DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.035
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 1.833,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.047 | Data:
12/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 1.833,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.26.018
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.016 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.046
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.011 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.041
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.041 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.041
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.020 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.035
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.014 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.30.063
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 1.833,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.049 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 1.833,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.31.015
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.013 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.056
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.003 | Data:
11/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P10.29.037
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.049 | Data:
30/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 1.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X