PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.159


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.125.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - Educacao Infantil FUNDEB 60
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60% - Complementacao da Uniao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.051
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 93.371,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.060  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 93.371,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.26.043
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 101.529,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.052  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 101.529,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.056
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 97.135,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.029  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 97.135,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.30.023
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 102.628,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.022  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 102.628,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.032
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 98.315,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.018  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 98.315,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.30.051
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 99.902,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.040  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 99.902,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.30.083
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 101.724,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.058  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 101.724,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.31.036
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 102.927,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.040  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 102.927,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P10.29.016
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 96.746,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.042  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 96.746,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.076
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 101.243,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.040  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 101.243,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P11.30.101
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 98.996,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.040  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 98.996,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058