PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.161


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.960.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao Administrativa do Ensino Fundamental - FUNDEB 40
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.052
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 163.315,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.061  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 163.315,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.26.042
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 176.014,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.049  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 176.014,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.054
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 171.235,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.024  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 171.235,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.30.025
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 172.916,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.014  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 172.916,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.035
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 170.766,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.013  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 170.766,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.30.053
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 168.297,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.045  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 168.297,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.30.080
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 174.395,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.059  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 174.395,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.31.034
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 187.322,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.044  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 187.322,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.077
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 185.217,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.042  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 185.217,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P10.29.015
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 187.583,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.040  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 187.583,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058