PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.083


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 93.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.048
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 7.346,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.057  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 7.346,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.26.048
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 7.796,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.057  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 7.796,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.31.052
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 8.894,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.022  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 8.894,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.30.022
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 7.796,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.011  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 7.796,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.31.030
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 7.796,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.008  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 7.796,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.30.050
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 7.796,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.039  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 7.796,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.30.073
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 7.796,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.054  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 7.796,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.31.031
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 9.296,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.037  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 9.296,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.30.069
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 9.296,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.022  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 9.296,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.29.019
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 10.796,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.036  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 10.796,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865