PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 722.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - Ensino Fundamental FUNDEB 60
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.031
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 58.829,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.047  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 58.829,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.26.067
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 53.840,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.033  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 53.840,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.040
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 65.690,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.057  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 65.690,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.19.010
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 63.601,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.024  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 63.601,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.17.019
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 63.705,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.014  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 63.705,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.14.016
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 62.557,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.020  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 62.557,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.19.015
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 64.623,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.024  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 64.623,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.20.009
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 68.160,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.011  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 68.160,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.042
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 66.433,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.015  |  Data: 20/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 66.433,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P11.19.016
Data: 19/11/2021  |  Valor: R$ 65.999,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.017  |  Data: 19/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 65.999,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058