PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 284.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - Educacao Infantil FUNDEB 60
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.032
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 19.607,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.049  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 19.607,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.26.066
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 17.808,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.032  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 17.808,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.31.038
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 20.398,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.055  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.398,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.19.009
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 21.552,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.030  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 21.552,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.17.038
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 20.736,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.063  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.736,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.14.017
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 20.979,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.014  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.979,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.19.014
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 21.362,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.026  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 21.362,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.29.001
Data: 29/09/2021  |  Valor: R$ 22.553,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.001  |  Data: 29/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 22.553,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.041
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 20.688,17
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P09.30.072
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 21.347,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.002  |  Data: 27/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 21.347,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P11.29.001
Data: 29/11/2021  |  Valor: R$ 18.433,69
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.29.014
Data: 29/11/2021  |  Valor: R$ 21.729,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.016  |  Data: 29/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 21.729,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058