PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Manutencao da Iluminacao Publica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.15.010
Data: 15/02/2022  |  Valor: R$ 24.403,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.005  |  Data: 08/03/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 24.403,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.18.018
Data: 18/03/2022  |  Valor: R$ 27.417,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.016  |  Data: 11/04/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 27.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.12.015
Data: 12/04/2022  |  Valor: R$ 24.994,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.004  |  Data: 04/05/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 24.994,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.10.012
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 26.386,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.010  |  Data: 02/06/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 26.386,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.20.025
Data: 20/06/2022  |  Valor: R$ 22.962,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.011  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 22.962,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.20.008
Data: 20/07/2022  |  Valor: R$ 23.295,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.007  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 23.295,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.10.007
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 22.093,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.017  |  Data: 28/09/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 22.093,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P10.03.005
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 20.482,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.024  |  Data: 01/11/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.482,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841