PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.027


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 32.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.05.005
Data: 05/01/2022  |  Valor: R$ 856,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.074  |  Data: 11/02/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 856,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.03.005
Data: 03/01/2022  |  Valor: R$ 413,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.077  |  Data: 11/02/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 413,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.28.025
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 248,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.075  |  Data: 11/02/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 248,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.03.003
Data: 03/02/2022  |  Valor: R$ 728,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.076  |  Data: 11/02/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 728,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.15.005
Data: 15/02/2022  |  Valor: R$ 4.376,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.017  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.376,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.18.002
Data: 18/02/2022  |  Valor: R$ 1.152,49
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.18.003
Data: 18/02/2022  |  Valor: R$ 835,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.010  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 835,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.18.015
Data: 18/03/2022  |  Valor: R$ 4.291,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.036  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.291,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.12.016
Data: 12/04/2022  |  Valor: R$ 4.406,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.010  |  Data: 03/05/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.406,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.05.026
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 1.834,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.003  |  Data: 01/06/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.834,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.10.014
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 4.140,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.024  |  Data: 02/06/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.140,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.20.019
Data: 20/06/2022  |  Valor: R$ 3.955,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.009  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.955,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.20.004
Data: 20/07/2022  |  Valor: R$ 3.968,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.002  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.968,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111