PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.092


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 132.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.012
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 941,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.054  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 941,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.31.075
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 11.563,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.013  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.563,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.25.028
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 11.386,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.029  |  Data: 18/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.386,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.10.014
Data: 10/02/2022  |  Valor: R$ 638,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.073  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 638,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.30.024
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 11.226,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.092  |  Data: 20/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.226,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P05.10.021
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.003  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.29.109
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 8.018,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.033  |  Data: 20/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.018,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.30.057
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 12.042,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.037  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 12.042,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.30.103
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 12.515,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.035  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 12.515,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P07.29.138
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 12.870,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.055  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 12.870,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.30.014
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 472,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.056  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 472,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.10.026
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 4.033,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.016  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.033,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.03.021
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 12.991,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.061  |  Data: 28/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 12.991,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056