PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.113


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 74.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.016
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 407,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.066  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 407,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P01.31.076
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 6.309,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.026  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.309,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.25.020
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 6.433,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.027  |  Data: 18/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.433,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.31.091
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 6.399,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.048  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.399,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.29.002
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 237,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.047  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 237,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.10.032
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 5.872,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.014  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.872,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.29.110
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.062  |  Data: 20/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.30.048
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 5.647,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.023  |  Data: 21/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.647,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.21.015
Data: 21/06/2022  |  Valor: R$ 26,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.022  |  Data: 21/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 26,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.30.157
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 5.326,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.041  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.326,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.29.009
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 223,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.040  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 223,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.29.143
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 5.553,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.041  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.553,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.30.019
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 232,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.040  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 232,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.01.059
Data: 01/09/2022  |  Valor: R$ 5.919,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.019  |  Data: 20/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.919,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111