PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.118


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 144.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.019
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 2.606,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.071  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.606,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P01.28.018
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 1.407,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.070  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.407,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P01.31.078
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 19.109,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.056  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 19.109,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P01.31.079
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 11.477,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.058  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.477,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.25.021
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 20.126,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.024  |  Data: 17/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.126,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.25.022
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 11.454,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.028  |  Data: 17/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.454,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.30.021
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 11.311,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.072  |  Data: 20/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.311,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.29.112
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 11.307,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.058  |  Data: 20/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.307,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.29.113
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 19.454,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.060  |  Data: 20/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 19.454,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299