PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.127


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 38.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.020
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 178,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.078  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 178,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P01.20.010
Data: 20/01/2022  |  Valor: R$ 15,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.054  |  Data: 20/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 15,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P01.31.074
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 3.048,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.015  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.048,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P02.25.025
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 3.048,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.024  |  Data: 18/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.048,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P03.31.096
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 3.048,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.060  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.048,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P04.29.003
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 113,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.059  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 113,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P05.10.023
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 2.722,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.005  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.722,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P05.30.053
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 2.637,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.030  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.637,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P06.30.152
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.637,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.014  |  Data: 01/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.637,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P07.29.136
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.383,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.059  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.383,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P08.30.012
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 100,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.058  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 100,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P08.01.036
Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 185,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.016  |  Data: 01/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 185,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P10.03.015
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 2.467,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.049  |  Data: 28/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.467,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833