Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 34.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Transporte
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Liquidações
P01.28.021
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 43,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.079 | Data:
28/01/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 43,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P01.31.071
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 2.670,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.023 | Data:
18/02/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.670,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P02.25.023
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 2.548,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.022 | Data:
18/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.548,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P03.31.097
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 2.548,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.057 | Data:
29/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.548,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P04.29.004
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 95,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.056 | Data:
29/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 95,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.10.024
Data:
10/05/2022
|
Valor: R$ 2.624,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.006 | Data:
10/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.624,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.30.052
Data:
30/05/2022
|
Valor: R$ 2.548,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.034 | Data:
20/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.548,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P06.30.151
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 2.548,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.050 | Data:
29/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.548,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P07.29.007
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 107,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.049 | Data:
29/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 107,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P07.29.135
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 2.572,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.068 | Data:
30/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.572,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P08.30.011
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 108,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.067 | Data:
30/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 108,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P09.01.058
Data:
01/09/2022
|
Valor: R$ 2.718,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.018 | Data:
20/10/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.718,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825