PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.128


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 34.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Transporte
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.021
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 43,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.079  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 43,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P01.31.071
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.670,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.023  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.670,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P02.25.023
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 2.548,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.022  |  Data: 18/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.548,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P03.31.097
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.548,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.057  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.548,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P04.29.004
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 95,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.056  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 95,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.10.024
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 2.624,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.006  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.624,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.30.052
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 2.548,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.034  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.548,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P06.30.151
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.548,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.050  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.548,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P07.29.007
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 107,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.049  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 107,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P07.29.135
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.572,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.068  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.572,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P08.30.011
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 108,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.067  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 108,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P09.01.058
Data: 01/09/2022  |  Valor: R$ 2.718,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.018  |  Data: 20/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.718,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825