PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.129


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 178.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra, Obras e Servico Publico
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.022
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 2.331,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.082  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.331,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.31.073
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 17.578,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.017  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 17.578,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.25.026
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 17.414,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.037  |  Data: 18/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 17.414,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.30.025
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 17.338,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.082  |  Data: 20/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 17.338,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.10.022
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 7.721,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.004  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.721,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.29.108
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 9.383,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.023  |  Data: 20/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.383,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.30.055
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 17.105,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.040  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 17.105,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.30.104
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 17.344,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.037  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 17.344,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.29.137
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 21.508,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.047  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 21.508,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.30.013
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 827,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.046  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 827,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P10.03.014
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 21.111,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.046  |  Data: 28/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 21.111,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841