PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.139


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 42.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.024
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 130,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.103  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 130,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P01.31.066
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 3.346,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.007  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.346,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.25.029
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 3.346,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.033  |  Data: 18/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.346,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.093
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 4.517,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.072  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.517,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.007
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 157,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.071  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 157,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.10.026
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 4.015,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.008  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.015,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.102
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.019  |  Data: 20/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.056
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 4.840,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.039  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.840,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.29.011
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 186,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.038  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 186,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.154
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 5.154,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.032  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.154,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.29.002
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 199,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.031  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 199,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.29.142
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 5.434,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.050  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.434,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.018
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 210,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.049  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 210,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.03.016
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 5.732,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.051  |  Data: 28/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.732,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X