PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.137


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.023
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 217,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.102  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 217,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P01.31.067
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 1.594,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.009  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.594,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.25.030
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 1.611,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.016  |  Data: 18/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.611,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.094
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 1.611,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.069  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.611,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.008
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 53,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.068  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 53,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.10.028
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 781,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.010  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 781,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.103
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.016  |  Data: 20/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.057
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 1.272,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.036  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.272,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.29.012
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 46,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.035  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 46,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.155
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 1.272,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.062  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.272,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.29.003
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 46,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.061  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 46,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.017
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 46,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.053  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 46,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.29.141
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 1.272,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.052  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.272,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.03.018
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 1.272,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.055  |  Data: 28/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.272,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X