PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.140


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.026
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 36,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.104  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.10.030
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 1.228,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.012  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.228,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.30.050
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 719,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.026  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 719,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.058
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 746,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.033  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 746,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.29.013
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 30,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.032  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 30,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.01.040
Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 763,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.076  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 763,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.058
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 30,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.078  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 30,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.01.060
Data: 01/09/2022  |  Valor: R$ 464,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.023  |  Data: 20/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 344,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.01.060
Data: 01/09/2022  |  Valor: R$ 464,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.048  |  Data: 28/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 119,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.03.019
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 848,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.057  |  Data: 28/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 848,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X