PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.142


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.027
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 384,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.105  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 384,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.095
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.128,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.066  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.128,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.009
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 73,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.065  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 73,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.10.029
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 2.557,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.011  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.557,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.066
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 3.694,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.042  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.694,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.29.010
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 134,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.041  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 134,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.01.017
Data: 01/07/2022  |  Valor: R$ 3.957,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.059  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.957,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.29.012
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 147,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.058  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 147,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.03.017
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 2.865,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.053  |  Data: 28/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.865,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X