Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DESTE
MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Liquidações
P01.28.027
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 384,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.105 | Data:
28/01/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 384,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.095
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 2.128,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.066 | Data:
29/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.128,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.009
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 73,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.065 | Data:
29/04/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 73,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.10.029
Data:
10/05/2022
|
Valor: R$ 2.557,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.011 | Data:
10/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.557,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.066
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 3.694,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.042 | Data:
29/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 3.694,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.29.010
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 134,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.041 | Data:
29/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 134,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.01.017
Data:
01/07/2022
|
Valor: R$ 3.957,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.059 | Data:
29/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 3.957,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.29.012
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 147,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.058 | Data:
29/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 147,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.03.017
Data:
03/10/2022
|
Valor: R$ 2.865,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.053 | Data:
28/10/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.865,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X