PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.146


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 32.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.030
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 183,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.106  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 183,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.31.085
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.497,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.061  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.497,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.25.014
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 2.875,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.020  |  Data: 18/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.875,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.31.089
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 3.182,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.045  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.182,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.29.006
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 120,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.044  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 120,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.10.031
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 3.053,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.013  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.053,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.29.114
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.016  |  Data: 24/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.24.004
Data: 24/05/2022  |  Valor: R$ 10,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.015  |  Data: 24/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 10,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.31.061
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 2.606,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.030  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.606,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.29.008
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 111,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.029  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 111,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.30.156
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.215,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.044  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.215,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.29.004
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 96,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.043  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 96,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.29.140
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.215,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.044  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.215,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.30.016
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 96,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.043  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 96,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.03.020
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 2.215,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.059  |  Data: 28/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.215,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865