Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 83.000,00
R$ 83.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.015
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 19.077,80
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 19.077,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.011 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 19.077,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.10.011 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 19.077,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.051
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 20.881,77
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 20.881,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.020 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 20.881,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.09.020 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 20.881,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.038
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 9.000,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.038 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.10.038 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.039
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 11.146,76
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 11.146,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.027 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 11.146,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.10.027 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 11.146,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.033
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 10.150,05
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 10.150,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.011 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 10.150,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.09.011 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 10.150,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.30.069
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 9.000,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.042 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P08.10.042 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X