PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.198


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 77.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70 EDUCAÇÃO NDESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.017
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 2.765,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.020  |  Data: 17/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.765,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.115
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.507,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.040  |  Data: 20/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.507,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.30.051
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 2.653,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.019  |  Data: 21/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.653,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.062
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 27.002,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.027  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 27.002,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.29.007
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 1.193,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.026  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.193,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.21.014
Data: 21/06/2022  |  Valor: R$ 10,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.020  |  Data: 21/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 10,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.30.138
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.443,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.018  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.443,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.27.001
Data: 27/07/2022  |  Valor: R$ 70,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.016  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 70,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.29.076
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.680,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.023  |  Data: 19/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.29.144
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 27.358,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.034  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 27.358,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.020
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 1.211,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.033  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.211,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.28.008
Data: 28/09/2022  |  Valor: R$ 4.274,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.030  |  Data: 28/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.274,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.28.004
Data: 28/09/2022  |  Valor: R$ 2.828,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.025  |  Data: 28/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.828,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058