Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 77.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL -
FUNDEB 70 EDUCAÇÃO NDESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -
INSS.
Liquidações
P02.25.017
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 2.765,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.020 | Data:
17/03/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.765,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.115
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 2.507,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.040 | Data:
20/05/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.507,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.30.051
Data:
30/05/2022
|
Valor: R$ 2.653,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.019 | Data:
21/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.653,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.062
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 27.002,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.027 | Data:
29/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 27.002,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.29.007
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 1.193,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.026 | Data:
29/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 1.193,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.21.014
Data:
21/06/2022
|
Valor: R$ 10,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.020 | Data:
21/06/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 10,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.30.138
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 2.443,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.018 | Data:
27/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.443,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.27.001
Data:
27/07/2022
|
Valor: R$ 70,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.016 | Data:
27/07/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 70,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.29.076
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 2.680,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.023 | Data:
19/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.680,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.29.144
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 27.358,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.034 | Data:
30/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 27.358,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.020
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 1.211,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.033 | Data:
30/08/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 1.211,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.28.008
Data:
28/09/2022
|
Valor: R$ 4.274,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.030 | Data:
28/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 4.274,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.28.004
Data:
28/09/2022
|
Valor: R$ 2.828,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.025 | Data:
28/09/2022
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 2.828,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058