PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.203


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL EDUCAÇÃO NDESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.081
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 27.423,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.028  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 27.423,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P01.31.082
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.596,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.030  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.596,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.25.015
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 27.429,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.005  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 27.429,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.30.001
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 1.209,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.004  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.209,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.30.018
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 26.034,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.080  |  Data: 20/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 26.034,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.30.019
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 2.680,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.078  |  Data: 20/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.29.117
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 28.251,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.064  |  Data: 20/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 28.251,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.28.009
Data: 28/09/2022  |  Valor: R$ 4.373,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.029  |  Data: 28/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.373,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058