PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.204


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 38.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.072
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.183,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.019  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.183,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P02.25.024
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 2.217,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.014  |  Data: 18/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.217,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.31.098
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.217,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.054  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.217,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P04.29.005
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 79,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.053  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 79,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P05.10.025
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 2.343,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.007  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.343,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P04.29.106
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.020  |  Data: 25/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P05.25.001
Data: 25/05/2022  |  Valor: R$ 11,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.021  |  Data: 25/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P05.30.054
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 2.543,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.043  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.543,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P06.30.150
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 3.156,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.047  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 3.156,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P07.29.008
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 126,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.046  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 126,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P07.29.134
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.981,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.062  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.981,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P08.30.010
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 119,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.061  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 119,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P09.01.057
Data: 01/09/2022  |  Valor: R$ 2.981,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.016  |  Data: 20/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.981,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0