PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.024


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.037
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.040  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.31.067
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.043  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.035
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.029  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.048
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.040  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.30.043
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 2.650,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.029  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 2.650,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.30.055
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 12.861,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.026  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 12.861,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299