PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.212


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra, Obras e Servico Publico
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.086
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 74.346,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.075  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 74.346,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.28.008
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 72.650,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.073  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 72.650,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.31.048
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 72.409,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.037  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 72.409,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.29.101
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 70.610,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.021  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 70.610,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.31.023
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 72.214,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.032  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 72.214,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.30.075
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 72.949,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.039  |  Data: 11/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 72.949,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.29.120
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 74.953,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.015  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 74.953,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.31.042
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 73.593,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.004  |  Data: 12/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 66.081,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.31.042
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 73.593,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.008  |  Data: 03/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 7.512,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P09.30.047
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 68.890,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.012  |  Data: 11/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 68.890,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P09.30.048
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 7.512,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.022  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 7.512,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P10.31.021
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 69.264,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.033  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 69.264,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P10.31.022
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 7.512,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.010  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 7.512,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841