Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra, Obras e Servico Publico
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra, Obras e Servico Publico
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.087
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 9.724,00
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 9.724,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.024 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 9.724,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P02.10.024 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 9.724,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.28.009
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 10.936,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 10.936,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.076 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 10.936,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P03.10.076 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 10.936,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.31.049
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 10.936,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 10.936,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.040 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 10.936,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P04.08.040 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 10.936,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.29.100
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 10.936,00
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 10.936,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.024 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 10.936,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.10.024 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 10.936,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841