PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.219


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Transporte
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.091
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 4.072,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.019  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.072,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P02.28.006
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 3.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.029  |  Data: 31/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P03.31.047
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 3.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.036  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P04.29.098
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 3.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.020  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.31.020
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 3.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.035  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P06.30.074
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 3.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.035  |  Data: 11/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P07.29.119
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 3.525,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.019  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.462,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P07.29.119
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 3.525,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.020  |  Data: 12/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 63,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P08.31.039
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 3.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.002  |  Data: 03/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P09.30.042
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 3.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.027  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P10.31.019
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 2.402,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.007  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P11.30.039
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.058  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825