PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.223


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 450.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeito
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.095
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 37.948,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.051  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 37.948,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.28.011
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 37.948,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.067  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 37.948,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.31.053
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 39.160,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.042  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 39.160,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.29.093
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 39.160,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.034  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 39.160,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.31.026
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 39.160,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.038  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 39.160,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.30.079
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 37.988,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.041  |  Data: 11/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 37.988,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.29.115
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 36.228,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.004  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 36.228,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.31.045
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 39.572,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.015  |  Data: 03/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 39.572,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.30.039
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 36.811,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.022  |  Data: 11/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 17.939,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P09.30.039
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 36.811,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.076  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 18.872,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.31.028
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 37.462,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.018  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO  |  Valor: R$ 37.462,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056