PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.224


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.096
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 6.464,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.042  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.464,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.28.016
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 7.676,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.020  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.676,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.31.075
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 7.676,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.056  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.676,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.29.066
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 6.100,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.060  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.100,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.047
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 6.060,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.017  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.060,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.30.088
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 6.060,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.024  |  Data: 11/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.060,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.29.123
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 6.060,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.033  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.060,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.31.071
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 6.060,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.009  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.060,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.077
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 6.060,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.012  |  Data: 13/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.060,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.31.029
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 7.676,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.037  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.676,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X